Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации
города Екатеринбурга
учредителя (учреждения)
Ю.Г. Чергинец
(расшифровка подписи)
марта 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
от "29" марта 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
КПП
по ОКЕИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 2
■ЖШЖ
65300946
65321756
6663070677
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Сумма
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2024 г
текущий
финансовый год
10
205 819,57
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
4
5
7
X
9
X
6
X
8
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
22 525 993,55
22 984 993,55
23 820 993,55
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
22 525 993,55
22 984 993,55
23 820 993,55
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
21 527 000,00
21 986 000,00
22 822 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
21 527 000,00
21 986 000,00
22 822 000.00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
676 210,00
676 210.00
676 210,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
322 783,55
322 783.55
322 783.55
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
22 731 813.12
22 984 993.55
23 820 993.55
2100
000
оооооооооо
0
00000000000000000
0
000
0000
17 766 000,00
18 559 000,00
19 356 000,00
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
13 645 756,00
14 254 000.00
14 866 000,00
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
111
оооооооооо
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
13 253 756.00
13 962 000.00
14 574 000,00
111
оооооооооо
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
100 000.00
Заработная плата
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
111
оооооооооо
0
90630201040040000
2
211
0703
292 000.00
292 000,00
292 000,00
2140
119
оооооооооо
0
00000000000000000
0
000
0000
4 120 244,00
4 305 000,00
4 490 000.00
2141
119
оооооооооо
0
00000000000000000
0
000
0000
4 120 244,00
4 305 000,00
4 490 000,00
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
На выплаты по оплате труда
выплаты пс оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
4 032 244,00
4 217 000,00
4 402 000,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
88 000,00
88 000,00
88 000,00
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
565 042,00
615 042,00
615 042,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
565 042,00
615 042.00
615 042,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
534 290,00
584 290,00
584 290,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
30 752,00
30 752,00
30 752,00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
4 400 771,12
3 810 951,55
3 849 951.55
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
3 679 994,12
3 060 951,55
3 071 951,55
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
17 677.00
17 677,00
17 677.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
170 000,00
177 000,00
184 000.00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
216 941,00
216 941,00
216 941,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
845 092,00
838 092,00
838 092,00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
1 588 000,00
1 173 000,00
1 173 000,00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
88 000,00
92 000,00
% 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
6 566,64
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
2 400,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
322 783,55
322 783,55
322 783,55
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
969,34
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
10 930,00
930,00
930,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
5 000,00
5 000,00
5 000,00
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
102 311,59
6 428,00
6 428,00|
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
140 100,00
50 100,00
50 100,00
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
2 223,00
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
161 000,00
161 000,00
161 000,00,
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
720 777,00
750 000,00
778 000,00,
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
681 000,00
708 000,00
736 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
39 777,00
42 000,00
42 000,00.
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
КОСГУ 221 Услуги связи
Закупку энергетических ресурсов
2660
П рочие вы п л аты , всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
В ы п латы , ум еньш аю щ ие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
П рочие в ы п л аты , всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
-V
Раздел 2. Сведения по вы п л атам на закуп ки то варов, работ, услуг
Nq
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Код по
бюджетной
классификации
4
4.1
X
5
4 400 771,12
6
3 810 951,55
7
3 849 951,55
26400
X
4 400 771,12
3 810 951,55
3 849 951,55
26410
X
3 606 710,00
3 222 710,00
3 261 710,00
26411
X
3 606 710,00
3 222 710,00
3 261 710,00
3 606 710,00
Коды
строк
Наименование показателя
2
В ы п латы на закуп ку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
3
26000
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
1.1.1.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26411.5
2026
0000000000
1.1.2
1.1.2.1
За счет прочих источников финансового обеспечения
в соответствии с Федеральным законом N« 44-ФЗ
794 061,12
588 241,55
588 241,55
26451
X
47 000,00
47 000,00
47 000,00
47 000,00
26451.3
2024
0000000000
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
26452
47 000,00
47 000,00
X
747 061,12
747 061,12
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26452.3
2024
0000000000
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26452.5
2026
0000000000
1.1.2.2.3
3 261 710,00
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
3 222 710,00
26450
1.1.2.1.1
1.1.2.2
Сумма
на 2026 г
на 2024 г
на 2025 г
за пределами
(текущий финансовый (первый год планового (второй год планового
планового
периода)
периода)
год)
периода
Год
начала
закупки
541 241,55
541 241,55
541 241,55
541 241,55
2
И того по к он трак там , планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом
году в соответствии с Ф едеральны м законом Ng 44-ФЗ, по соответствую щ ем у году
закупки
26500
X
3 653 710,00
3 269 710,00
3 308 710,00
3
И того по договорам , планируем ы м к заклю чению в соответствую щ ем ф инансовом
году в соответствии с Ф едеральны м законом N® 223-ФЗ, по соответствую щ ем у году
закупки
26600
X
747 061,12
541 241,55
541 241,55
доровления Nu£
i№z у$,
,$ Yt
\\
Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления
,, a3° edTQ^*0jlb* °(\
II о (
о
Начальник филиала
L
Главный специалист (экономист)
°еЬ
\
г .1
УЧ'ОчХ
29 "
марта
ф
I
С.В. Игошева
Ж
"
А.С. Архипова
^
А.А. Лихачева
^
/Voo
8
