Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. N» 186н
Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(н<жмеиование должности уполиомоченн<и <>лица)
образования Администрации
города Екатеринбурга
(наименошние органа - учредителя (учреждения)
______
(подпись)
Ю.Г. Чергинец
(расшифровка подписи)
"28" декабря 2024 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2024 г.
и плановый период 2025 и 2026 годов
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
от "28" декабря 2024 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 2
жтпш
65300946
906
65321756
6663070677
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
25 766 971,05
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
522 550,00
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
522 550,00
150
0000000000
906124152000008206000
00000000000000000
5
150
0000
369 000,00
150
0000000000
906124152000008227002
00000000000000000
5
150
0000
145 000,00
150
0000000000
906124152000008244000
00000000000000000
5
150
0000
8 550,00
Наименование показателя
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка образовательных организаций к началу
учебного года в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков")
Обновление оборудования школьных столовых,
пищеблоков и прачечных в зданиях муниципальных дошкольных
образовательных организаций (софинансирование из местного
бюджета) в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления детей
в муниципальном образовании «город Екатеринбург»
(подпрограмма «Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы муниципальных
организаций, обеспечение содержательного отдыха и
качественного оздоровления детей и подростков»)
Подготовка систем отопления, вентиляции и приборов
учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний период в
рамках МП "Развитие системы образования и создание условий
для организации отдыха и оздоровления детей в муниципальном
образовании "город Екатеринбург" (подпрограмма "Создание
условий для развития сети и модернизации материальнотехнической базы муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления детей и
подростков")
на 2024 г
текущий финансовый
год
10
205 819,57
125 275,07
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
22 984 993,55
23 820 993,55
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет средств
бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
25 244 421,05
22 984 993,55
23 820 993,55,
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
24 326 811,08
21 986 000,00
22 822 000,00
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
24 326 811,08
21 986 000,00
22 822 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
726 624,13
676 210,00
676 210,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
190 985,84
322 783,55
322 783,55
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
25 847 515,55
22 984 993,55
23 820 993,55
2100
000
. 0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
19 917 543,80
18 559 000,00
19 356 000,00
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
15 318 227,46
14 254 000,00
14 866 000,00
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
266 867,57
292 000,00
292 000,00
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
14 962 588,39
13 962 000,00
14 574 000,00
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
88 771,50
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
4 599 316,34
4 305 000,00
4 490 000,00
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
4 599 316,34
4 305 000,00
4 490 000,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
80 594,00
88 000,00
88 000,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
4 518 722,34
4 217 000,00
4 402 000,00
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
615 044,00
615 042,00
615 042,00
2310
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
615 042,00
615 042,00
615 042,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
22 730,00
30 752,00
30 752,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных), пеней,
иных платежей
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
592 312,00
584 290,00
584 290,00
853
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
2,00
853
0000000000
0
90630201040040000
2
292
0703
0,64
853
0000000000
0
90630201040040000
2
293
0703
1,36
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
5 314 927,75
3 810 951,55
3 849 951,55
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
4 404 227,04
3 060 951,55
3 071 951,55
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
11 366,32
930,00
930,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
17 677,00
17 677,00
17 677,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
2 006,03
5 000,00
5 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
90 774,73
177 000,00
184 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
5 851,66
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
46 227,88
6 428,00
6 428,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
322 652,41
216 941,00
216 941,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
906124152000008206000
00000000000000000
5
225
0701
369 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
906124152000008244000
00000000000000000
5
225
0701
8 550,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
6 482,38
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
2330
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
174 610,60
50 100,00
50 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
1 002 543,31
838 092,00
838 092,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
0
90630201040040000
2
310
0703
3 790,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
162 414,40
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
КОСГУ 341 Увеличение стоимости лекарственных
препаратов применяемые в медицинских целях
244
0000000000
906124152000008227002
00000000000000000
5
310
0701
145 000,00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
341
0701
3 223,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
185 509,32
322 783,55
322 783,55
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
142 477,43
161 000,00
161 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
КОСГУ 344 Увеличение стоимости строительных
материалов
244
’ 0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
1 338 452,89
1 173 000,00
1 173 000,00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
344
0701
102 846,36
КОСГУ 345 Увеличение стоимости инвентаря
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
345
0701
44 809,32
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
11 165,00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
206 797,00
92 000,00
% 000,00
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
910 700.71
750 000,00
778 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
38 474,28
42 000,00
42 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
872 226,43
708 000,00
736 000,00
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего:
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона N° 44-ФЗ и Федерального
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
Год
начала
закупки
на 2024 г
Код по
(текущий финансовый
бюджетной
год)
классификации
X
5
5 314 927,75
6
3 810 951,55
7
3 849 951,55
26400
X
5 314 927,75
3 810 951,55
3 849 951,55
26410
X
4 164 416,85
3 222 710,00
3 261 710,00
26411
X
4 164 416,85
3 222 710,00
3 261 710,00
4 164 416,85
3
26000
4
4.1
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
522 550,00
26421
X
522 550,00
0000000000
522 550,00
2024
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
627 960,90
588 241,55
588 241,55
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
47 000,00
47 000,00
47 000,00
47 000,00
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЗ
26452
580 960,90
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
26452.5
2026
0000000000
2
3
47 000,00
580 960,90
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2026 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом Nq 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки
47 000,00
X
1.1.3.2.1
1.1.3.2.3
3 261 710,00
X
26421.3
.
3 222 710,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
Сумма
на 2026 г
на 2025 г
за пределами
(второй год планового
(первый год
планового
планового периода)
периода)
периода
541 241,55
541 241,55
541 241,55
541 241,55
V
26500
4 733 966,85
X
//ф /
//о/б^
26600
3 269 710,00
)A*eTVV _ _ег\ьиое
580 960,90
______ А _______
3 308 710,00
>\ \
541 241,55
1\ о \
\\о ’
И.о заведующего МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления N° 2
Н.Я. Ильюшоно^Л^У эздороепе^’' ’ / к Л »
Начальник филиала
А.С. Архипова
Главный специалист (экономист)
А.А. Лихачева
" 28 "
декабря_____ 2024 г.
. „ .
V. * \
y /c v > y
^ -< 0 у/ /
541 241,55
8
