Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
Наименование показателя
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
Доходы, всего:
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
Подготовка систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осенне-зимний
период в рамках МП "Развитие системы образования и
создание условий для организации отдыха и оздоровления
детей в муниципальном образовании "город Екатеринбург"
(подпрограмма "Создание условий для развития сети и
модернизации материально-технической базы
муниципальных организаций, обеспечение
содержательного отдыха и качественного оздоровления
детей и подростков")
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Код
строки
2
0001
0002
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
3
Сумма
Аналитический код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
на 2024 г
текущий
финансовый год
10
205 819,57
1000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
22 556 043.55
1400
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
8 550,00
1410
150
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
8 550,00
150
0000000000
906124152000008244000
00000000000000000
5
150
0000
8 550,00
1200
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
1210
130
0000000000
0
00000000000000000
0
000
на 2025 г
первый год
планового периода
на 2026 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
22 984 993.55
23 820 993.55
22 547 493,55
22 984 993.55
23 820 993.55
0000
21 548 500,00
21 986 000.00
22 822 000.00
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
21 548 500.00
21 986 000.00
22 822 000.00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0
90630201040040000
2
130
0000
676 210,00
676 210.00
676 210.00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0
90630500000040000
2
130
0000
322 783,55
322 783,55
322 783.55
2000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
22 761 863.12
22 984 993.55
23 820 993,55
Расходы, всего
в том числе по году начала закупки (2025)
в том числе оплата труда
2100
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
17 766 000,00
18 559 000,00
19 356 000,00
2110
111
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
13 645 756.00
14 254 000.00
14 866 000,00
Заработная плата
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию нз
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
111
0000000000
0
90630201040040000
2
211
0703
292 000,00
292 000,00
292 000.00
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
13 203 756.00
13 962 000.00
14 574 000.00
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
150 000,00
2140
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
4 120 244,00
4 305 000,00
4 490 000.00
2141
119
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
4 120 244,00
4 305 000.00
4 490 000,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0
90630201040040000
2
213
0703
88 000,00
88 000,00
88 000,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
4 032 244.00
4 217 000.00
4 402 000.00
2300
850
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
565 052.00
615 042.00
615 042,00
2310
615 042.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
565 042.00
615 042.00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0
90630201040040000
2
291
0703
30 752.00
30 752.00
30 752,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
Уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
Уплата штрафов (в том числе административных),
пеней, иных платежей
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
534 290,00
584 290,00
584 290.00
853
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
10.00
2330
853
0000000000
0
90630201040040000
2
292
0703
10.00
2600
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
4 430 811,12
3 810 951.55
3 849 951.55
2640
244
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
3 710 034.12
3 060 951.55
3 071 951.55
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0
90630201040040000
2
221
0703
10 930,00
930.00
930.00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
17 677,00
17 677.00
17 677.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
5 000,00
5 000,00
5 000.00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
170 000,00
177 000,00
184 000,00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
225
0701
6 566,64
244
0000000000
0
90630201040040000
2
225
0703
70 511,59
6 428,00
6 428.00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
216 941,00
216 941.00
216 941,00
244
0000000000
906124152000008244000
00000000000000000
5
225
0701
8 550,00
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 223
КОСГУ 225
имущества
КОСГУ 225
имущества
КОСГУ 225
имущества
КОСГУ 225
имущества
Коммунальные услуги
Работы, услуги по содержанию
Работы, услуги по содержанию
Работы, услуги по содержанию
Работы, услуги по содержанию
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630500000040000
2
226
0701
2 400.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0
90630201040040000
2
226
0703
165 090,00
50 100.00
50 100.00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
866 592,00
838 092,00
838 092.00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
342
0701
322 783,55
322 783.55
322 783.55
244
0000000000
0
90630201040040000
2
342
0709
161 000,00
161 000.00
161 000.00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
1 588 000,00
1 173 000.00
1 173 000.00
244
0000000000
0
90630500000040000
2
346
0701
969,34
244
0000000000
0
90630201040040000
2
346
0703
9 023.00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
88 000,00
92 000,00
96 000.00
247
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
720 777,00
750 000,00
778 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0
90630201040040000
2
223
0703
39 777,00
42 000,00
42 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
681 000,00
708 000,00
736 000,00
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
3000
100
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
4000
000
0000000000
0
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты , всего:
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
1.1.1.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем
финансовом году с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
3
26000
Год
начала
закупки
4
на 2024 г
Код по
(текущий финансовый
бюджетной
год)
классификации
4.1
X
5
4 430 811,12
6
3 810 951,55
7
3 849 951,55
26400
X
4 430 811,12
3 810 951,55
3 849 951,55
26410
X
3 628 210,00
3 222 710,00
3 261 710,00
26411
X
3 628 210,00
3 222 710,00
3 261 710,00
3 628 210,00
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
26411.3
2024
0000000000
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26411.4
2025
0000000000
26411.5
2026
0000000000
1.1.1.1.3
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
в том числе по году начала закупки (2026 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи
78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2024 год)
8 550,00
26421
X
8 550,00
0000000000
8 550,00
26421.3
2024
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
794 051,12
588 241,55
588 241,55
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
47 000,00
47 000,00
47 000,00
47 000,00
26451.3
2024
0000000000
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26451.4
2025
0000000000
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2026 год)
26451.5
2026
0000000000
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
747 051,12
26452.3
2024
0000000000
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2025 год)
26452.4
2025
0000000000
26452.5
2026
0000000000
3
47 000,00
747 051,12
в том числе по году начала закупки (2024 год)
в том числе по году начала закупки (2026 год)
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N° 44-ФЗ, по соответствующему году
закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом
году в соответствии с Федеральным законом N° 223-ФЗ, по соответствующему году
закупки
47 000,00
X
1.1.3.2.1
2
3 261 710,00
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
1.1.3.2.3
3 222 710,00
26420
1.1.3.1.1
1.1.3.2
Сумма
на 2025 г
на 2026 г
за пределами
(первый год
(второй год планового
. планового
планового периода)
периода)
периода
541 241,55
26500
X
3 683 760,00
3 269 710,00
3 308 710,00
26600
X
747 051,12
541 241,55
541 241,55
С.В. Игошева
Начальник филиала
А.С. Архипова
Главный специалист (экономист)
А.А. Лихачева
июня
2024 г.
541 241,55
541 241,55
Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра
" 28 "
541 241,55
8
