Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
(наименование должности уполномоченного лица)
Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга
звание опгана Учредителя (учреждения)
\V>/ /
W
1
(подпись!
Е.А. Яровикова
(расшифровка подписи)
"29" июля 2022 г.
Коды
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения: руб.
906
6663070677
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
2
Код по
бюджетной
классифика
ции
Российской
3
4
5
6
7
8
9
Остаток средств на начало теку щего финансового года
0001
X
X
X
X
X
X
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
Доходы, всего:
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат
учреждений, всего
в том числе:
1000
000
оооооооооо
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 724 060.96
21 328 851,00
21 962 851,00
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 715 510,96
21 328 851,00
21 962 851,00
1210
130
ооооо ооооо
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
17 968 591,55
18 641 000,00
19 275 000,00
1230
130
ооооо ооооо
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
130
0000
649 919,41
590 851,00
590 851,00
1250
130
ооооо ооооо
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
130
0000
2 097 000,00
2 097 000,00
2 097 000,00
1400
150
оооооооооо
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
8 550,00
1410
150
оооооооооо
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
000
0000
8 550,00
150
оооооооооо
90612215210
00000000000000000
5
150
0000
8 550,00
00000000000000000
0
000
0000
Код
строки
Наименование показателя
1
субсидии на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования,
создавшего учреждение
Доходы от оказания платных услуг
Родительская плата за присмотр и у х о д
в
ДОУ
Безвозмездные денежные поступления, всего
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и
приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
Аналитический код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
КФСР
на 2022 г
текущий финансовый год
на 2023 г
первый год планового
периода
на 2024 г
второй год планового
периода
за пределами планового
периода
10
11
12
13
82 442,08
Прочие поступления, всего
1980
000
оооооооооо
0000000000000000000000000
Расходы, всего
2000
000
ооооо ооооо
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 806 503,04
21 328 851,00
21 962 851,00
2100
000
оооооооооо
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
15 019 633,55
15 252 500,00
15 848 500,00
2110
111
оооооооооо
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
11 535 072,00
11 715 000,00
12 173 000,00
111
оооооооооо
о о ооо оооооооо ооосо ооооооо
90630201040040000
2
211
0703
264 000,00
264 000,00
111
оооооооооо
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
11 143 072,00
11 451 000,00
111
оооооооооо
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
128 000.00
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
Заработная плата
Заработная плата
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
264 000,00
11
909 000,00
Прочие выплаты персоналу', в том числе
компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в
денежной форме
на выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
2140
2141
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
133,55
112
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
133,55
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000 .
3 484 428,00
3 537 500,00
3 675 500,00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 484 428,00
3 537 500,00
3 675 500,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
79 500,00
79 500,00
79 500,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
3 404 928,00
3 458 000,00
3 5% 000,00
2300
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
521 787,00
674 087,00
674 087,00
2310
521 787,00
674 087,00
674 087,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Налог на имущество организаций и земельный
налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
291
0703
27 995,00
11 753,00
11 753,00
налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
493 792,00
662 334,00
662 334,00
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
5 265 082,49
5 402 264,00
5 440 264,00
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
4 580 816,49
4 594 264,00
4 601 264,00
I 070,00
1 070,00
17 176,00
17 176,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
221
0703
11 070,00
КОС ГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
17 176,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
7 000,00
7 000,00
7 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
171 871,00
179 000,00
186 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
225
0701
73 200,00
73 200.00
73 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
225
0703
21 428,00
6 428.00
6 428,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
118 771,00
118 771,00
118 771,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию
имущества
244
0000000000
90612215210
00000000000000000
5
225
0701
8 550,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0701
12 826,41
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
226
0701
25 000,00
15 000,00
15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0703
100 486,04
44 100,00
44 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
720 582,00
707 719,00
707 719,00
средств
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов
питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
65 900,00
30 000,00
30 000,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
342
0701
2 001 800,00
2 001 800,00
2 001 800,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
342
0709
146 000,00
146 000,00
146 000,00
питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
1 047 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
346
0701
28 056,04
7 000,00
7 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих
оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
4 100,00
40 000,00
40 000,00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
684 266,00
808 000,00
839 000,00
31 000,00
31 000,00
31 000,00
653 266,00
777 000,00
808 000,00
Закупку энергетических ресурсов
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
строк
3
2
1
1
Коды
Наименование показателя
п/п
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
Сумма
на 2023 г
на 2024 г
Год
Код по
на 2022 г
начала
бюджетнс)й
(текущий
(первый год
(второй год
закупки
классификации
финансовый
планового
планового
4.1
год)
5
периода)
6
периода)
7
4
26000
X
5 265 082,49
5 402 264,00
5 440 264,00
26400
X
5 265 082,49
5 402 264,00
5 440 264,00
26410
X
2 798 666,00
3 069 666,00
3 107 666,00
26411
X
2 798 666,00
3 069 666,00
3 107 666,00
2 798 666,00
По контрактам (договорам), планируемы м к заклю чению в соответствующем ф инансовом году с учетом
1.1
требований Ф едерального закона № 44-ФЗ и Ф едерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
1.1.1
1.1.1.1
(муниципального) задания
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ
1.1.1.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
2024
X
1.1.1.13
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 бюджетного кодекса
Российской Ф едерации
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ
X
8 550,00
26421
X
8 550,00
X
8 550,00
26450
X
2 457 866,49
2 332 598,00
2 332 598,00
26451
X
38 000,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00
2022
в соответствии с Ф едеральны м законом № 44-ФЗ
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.3.2
26452
в соответствии с Ф едеральны м законом № 223-ФЗ
3 107 666,00
26420
в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
3 069 666,00
38 000,00
38 000,00
X
2 419 866,49
2 419 866,49
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
2 294 598,00
2 294 598,00
2 294 598,00
2 294 598,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
2
Федеральны м законом № 44-ФЗ. по соответствующему году закупки
#
х
у
26500
X
2 845 216,00
3 107 666,00
3 145 666,00
26600
X
2 419 866,49
2 294 598,00
2 294 598,00
\ Л у~
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
3
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
И.р.заведую щ его М БД О У - детский сад присмотра и оздоровления № 2
Ю.Р.Нечаева
Начальник филиала
Е.Г. Климова
_______________
Главный специалист (экономист)__________________________
29
июля
2022 г.
А.А. Лихачева
за пределами
планового
периода
8
