Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Начальник управления образования
Орджоникидзевского района
# Й р т 1 М (1 Г .|
)
-
«зевания Администрации города
>ргама/учредителя (учреждения)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Дата
от "30" июня 2022 г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 2
Учреждение
Единица измерения: руб.
Раздел 1. Поступления и выплаты
Сумма
Наименование показателя
Код
строки
Код по бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2022 г
текущий финансовый
год
на 2024 г
второй год планового
периода
за пределами планового
периода
11
12
13
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 681234,55
21 328 8S1.00
21 962 851,00
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 672 684,55
2 1328 851,00
2 1962 851,00
1210
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
17 968 591,55
18 641 000,00
19 275 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
130
0000
607 093,00
590 851,00
590 851,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
130
0000
2 097 000,00
2 097 000,00
2 097 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
8 550,00
1410
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
000
0000
8 550,00
150
0000000000
90612215210
00000000000000000
5
150
0000
8 550,00
1980
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
2000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 763 676,63
2 1328 851,00
21 962 851,00
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
15 019 633,55
15 252 500,00
15 848 500,00
2110
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
11 535 072,00
11715 000,00
12 173 000,00
Заработная плата
111
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
211
0703
264 000,00
264 000,00
264 000,00
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
11143 072,00
11451000,00
11 909 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
128 000,00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
133,55
112
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
133,55
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 484 428,00
3 537 500,00
3 675 500,00
1
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
10
на 2023 г
первый год планового
периода
82 442,08
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за
счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на иные цели
На подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в
осенне-зимний период
Прочие поступления, всего
в том числе на выплаты персоналу, всего
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и
иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
3 484 428,00
3 537 500,00
3 675 500,00
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
79 500,00
79 500,00
79 500,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
3 404 928,00
3 458 000,00
3 596 000,00
2300
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
521787,00
674 087,00
674 087,00
2310
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
521 787,00
674 087,00
674 087,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
291
0703
27 995,00
11 753,00
11 753,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
493 792,00
662 334,00
662 334,00
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
5 222 256,08
5 402 264,00
5 440 264,00
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
4 537 990,08
4 594 264,00
4 601 264,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
221
0703
11 070,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
17 176,00|
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
7 000,00
7000,00
7 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
171 871,00
179 000,00
186 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
225
0701
73 200,00
73 200,00
73 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
225
0703
21428,00
6 428,00
6 428,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
118 771,00
118 771,00
118 771,00
244
0000000000
90612215210
00000000000000000
5
225
0701
8 550,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
226
0701
25 000,00
15 000,00
15 000,00
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
2141
1070,00
1070,00
17 176,00
17 176,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0703
70 486,04
44 100,00
44 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
720 582,00
707 719,00
707 719,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
65 900,00
30000,00
30 000,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
342
0701
2 001 800,00
2 001 800,00
2 001 800,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
342
0709
146 000,00
146 000,00
146 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
1 047 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
346
0701
28 056,04
7000,00
7 000,00
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
4 100,00
40000,00
40 000,00
247
0000000000
эоо оооооооооооооооооооооо
00000000000000000
0
000
0000
684 266,00
808 000,00
839 000,00
247
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
31000,00
31000,00
31000,00
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
653 266,00
777000,00
808 000,00
4 00 0
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
1 00
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4 00 0
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2660
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
№
п/п
1
1
1.1
1.1.1
l.i.i.1
Наименование показателя
2
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году
с учетом требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения
государственного (муниципального) задания
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
Коды
строк
3
4
26000
4.1
X
26400
X
5 222 256,08
5 402 264,00
5 440 264,00
26410
X
2 798 666,00
3 069 666,00
3 107 666,00
26411
X
2 798 666,00
3 069 666,00
3 107 666,00
2 798 666,00
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
2024
X
1.1.2
1.1.2.1
1.1.2.1.1
1.1.3
1.1.3.1
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1
Бюджетного кодекса Российской Федерации
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
3 069 666,00
3 107 666,00
26420
X
8 550,00
26421
X
8 550,00
X
8 550,00
2022
в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
2 415 040,08
2 332 598,00
2 332 598,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
38 000,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.3.2
Сумма
на 2024 г
на 2023 г
за пределами
(второй год
(первый год
планового
планового
планового
периода
периода)
периода)
7
6
8
5 402 264,00
5 440 264,00
Код по
бюджетной
классификации
м л .l.i
1.1.1.1.3
на 2022 г
(текущий
финансовый
год)
5
5 222 256,08
Год
начала
закупки
26452
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
38 000,00
38 000,00
X
2 377 040,08
2 377 040,08
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.3.2.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.2.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
2 294 598,00
2 294 598,00
2 294 598,00
2 294 598,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
2
соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
2 845 216,00
3 107 666,00
3 145 666,00
3
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в
соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ/ по соответствующему году закупки
26600
X
2 377 040,08
2 294 598,00
2 294 598,00
II О /
Ч 'Р эзяо ^ 0<4 'й о , „
Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра й оздоровления №
lliSl
Начальник филиала
-*^т
Главный специалист (экономист)
" 30 ”
июня
" .С Л -е -
2022 г.
С.В. Игошева
Е.Г, Климова
* * * * » ;, ж
У>*лк
А.А. Лихачева
