Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. Ne 186н
лГолчгуА
Утверждаю
образования
>го района
уполномоченного лица)
1страции
города
(учреждения)
Яровикова
подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
н плановый период 2023 и 2024 годов
от ”31" мая 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
>'15£££*'глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
Единица измерения: руб.
по Сводному реестру
ИНН
КПП
по ОКЕИ
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления N° 2
65300946
668601001
Раздел 1. Поступления и выплаты
Наименование показателя
1
Код
строки
---- Код по---бюджетной
классификац
ии
Российской
Сумма
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2022 г
текущий
финансовый год
на 2023 г
первый год планового
периода
на 2024 г
второй год планового
периода
за пределами планового
периода
11
12
13
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
X
X
5
X
X
6
X
X
7
X
X
8
X
X
9
X
X
Доходы, всего:
1000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 681 234,55
21 328 851.00
21 962 851.00
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 672 684.55
21 328 851.0G
21 962 851.00
1210
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
17 968 591.55
18 641 000.00
19 275 000.00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
130
0000
607 093.00
590 851.00
590 851,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
130
0000
2 097 000.00
2 097 000.00
2 097 000,00
Безвозмездные денежные поступления, всего
1400
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
8 550,00
1410
150
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
5
000
0000
8 550,00
150
0000000000
90612215210
00000000000000000
5
150
0000
8 550,00
доходы о т оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального) задания за счет
средств бюджета публично-правового образования, создавшего учреждение
Субсидии на иные цели
Н а подготовку систем отопления, вентиляции и приборов учета тепловой энергии к работе в осеннезимний период
10
82 442.08
П рочие поступления, всего
1980
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Расходы, всего
2000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 763 676.63
21 328 851.00
21 962 851.00
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
15 019 633.55
15 252 500.00
15 848 500.00
2110
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
11 535 072,00
11 715 000,00
12 173 000.00
Заработная плата
111
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
211
0703
264 000,00
264 000,00
264 000.00
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
11 143 072,00
11 451 000,00
11909 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
128 000.00
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
133,55
112
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
133.55
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 484 428.00
3 537 500.00
3 675 500,00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 484 428.00
3 537 500,00
3 675 500,00
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда работников и иные
выплаты работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
выплаты по оплате труде
119
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
79 500.00
79 500.00
79 500,00
выплаты по оплате труде
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
3 404 928.00
3 458 000.00
3 5% 000.00
2300
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
521 787.00
674 087.00
674 087.00
2310
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
521 787,00
674 087.00
674 087.00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
291
0703
27 995.00
11 753.00
11 753,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
493 792.00
662 334.00
662 334.00
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
5 222 256.08
5 402 264.00
5 440 264.00
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
4 537 990.08
4 594 264.00
4 601 264.00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
221
0703
11 070.00
1 070.00
1 070.00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
17 176,00
17 176.00
17 176.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
7 000.00
7 000,00
7 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
171 871.00
179 000.00
186 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
225
0701
73 200.00
73 200.00
73 200.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
225
0703
16 428.00
6 428.00
6 428.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
118 771.00
118 771.00
118 771.00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90612215210
00000000000000000
5
225
0701
8 550.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
226
0701
25 000.00
15 000,00
15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0703
44 100.00
44 100,00
44 100.00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
720 582.00
707 719.00
707 719,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
64 900,00
30 000,00
30 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
342
0701
2 001 800.00
2 001 800.00
2 001 800.00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
342
0709
146 000.00
146 000.00
146 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
1 047 000,00
1 200 000.00
1 200 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
346
0701
28 056.04
7 000.00
7 000.00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
346
0703
31 386,04
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
5 100.00
40 000.00
40 000.00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
684 266.00
808 000.00
839 000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
31 000.00
31 000.00
31 000.00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
653 266,00
777 000.00
808 000.00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
Закупку энергетических ресурсов
2660
Прочие выплаты; всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Сумма
№
п/п
Наименование показателя
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
2
3
4
4.1
1
Выплаты на закупку товаров, работ, услуг, всего
1
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона №44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
1.1
1 1.1
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
11.11
5 402 264,00
5 440 264,00
26410
X
2 798 666,00
3 069 666,00
3 107 666,00
26411
X
2 798 666,00
3 069 666,00
3 107 666,00
2 798 666,00
2023
X
2024
X
3 069 666,00
3 107 666,00
26420
X
8 550,00
26421
X
8 550,00
X
8 550,00
2022
в том числе по году начала закупки (2022 год)
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
2 415 040,08
2 332 598,00
2 332 598,00
1.1.3.1
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
26451
X
38 000,00
38 000,00
38 000,00
1.1.3.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
38 000,00
1.1.3.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.3.13
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.3
2022
X
2 377 040,08
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.3.2.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
1.1.3.2.2
1.1.3.2.3
26452
2 294 598,00
2 294 598,00
2 294 598,00
2 294 598,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
2 845 216,00
3 107 666,00
3 145 666,00
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
1Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
2 377 040,08
2 294 598,00
2 294 598,00
'I У
if >?&К,
A.
>
Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления N° 2
\x ^ ‘
»
Ч ф в.5 0 7 1 А *
С.В. Игошева
6^
Е.Г. Климова
4v ^
O,% ‘ fnii
\ % A a°{' \*
cn€l
X
38 000,00
2 377 040,08
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
II
II* I
38 000,00
X
1.1.3.2
2
Л
5 222 256,08
в том числе по году начала закупки (2023 год)
112 11
2
X
1.1.1.1.2
в соответствии с Федеральным законом №44-ФЗ
7
5 440 264,00
26400
X
1 1.2.1
6
5 402 264,00
X
2022
1.1.2
на 2024 г
(второй год
планового
периода)
26000
в том числе по году начала закупки (2022 год)
в том числе по году начала закупки (2024 год)
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
на 2023 г
(первый год
планового
периода)
5
5 222 256,08
1.1.1.1.1
1.1.1.1.3
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
алист (экономист)
2022 г.
А.А. Лихачева
за пределами
планового
периода
8
