u
л
Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. № 186н
Утверждаю
Начальник управления образования Орджоникидзевского
района
(наименование должности уполномоченного лица)
155^75
Ж ??
/У У £ А? Департамент образования Администрации города
Екатеринбурга
наименовав ие органа - учредителя (учреждения)
iVO,
Е.А. Яровикова
(расшифровка подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2022 г.
и плановый период 2023 и 2024 годов
Коды
от "29" апреля 2022 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Учреждение
Единица измерения руб.
Дата
по Сводному реестру
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
КПП
поОКЕИ
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 2
29.04.2022
65300946
906
65321756
6663070677
668601001
383
Раздел 1. Поступления и выплаты
Код
строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств на конец текущего финансового года
2
0001
0002
3
X
X
4
Доходы, всего:
1000
Наименование показателя
Сумма
Аналитический
код
на 2022 г
текущий
финансовый год
на 2023 г
первый год
планового периода
на 2024 г
второй год
планового периода
за пределами
планового периода
11
12
13
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
6
X
X
7
X
X
8
X
X
5
X
X
X
X
9
X
X
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 646 184,55
21 328 851,00
21 962 851,00
1200
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 646 184,55
21 328 851,00
21 962 851,00
1210
130
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
17 942 091,55
18 641 000,00
19 275 000,00
Доходы от оказания платных услуг
1230
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
130
0000
607 093,00
590 851,00
590 851,00
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
1250
130
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
130
0000
2 097 000,00
2 097 000,00
2 097 000,00
Прочие поступления, всего
1980
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Расходы, всего
2000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
20 728 626,63
21 328 851,00
21 962 851,00
2100
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
15 019 633,55
15 252 500,00
15 848 500,00
2110
111
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
11 535 072,00
11 715 000,00
12 173 000,00
Заработная плата
111
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
211
0703
264 000,00
264 000,00
264 000,00
Заработная плата
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
11 143 072,00
11 451 000,00
11 909 000,00
III
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
128 000,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений,
всего
в том числе:
государственного (муниципального) задания за счет средств
в том числе на выплаты персоналу, всего
в том числе оплата труда
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
10
82 442,08
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного
характера
112
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
133,55
112
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
133,55
2140
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 484 428,00
3 537 500,00
3 675 500,00
2141
119
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 484 428,00
3 537 500,00
3 675 500,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
213
0703
79 500,00
79 500,00
79 500,00
выплаты по оплате труда
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
3 404 928,00
3 458 000,00
3 596 000,00
2300
850
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
521 787,00
674 087,00
674 087,00
2310
851
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
521 787,00
674 087,00
674 087,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
291
0703
27 995,00
11 753,00
11 753,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
493 792,00
662 334,00
662 334,00
2600
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
5 187 206,08
5 402 264,00
5 440 264,00
2640
244
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
4 502 940,08
4 594 264,00
4 601 264,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
221
0703
11 070,00
1 070,00
1 070,00
КОСГУ 221 Услуги связи
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
17 176,00
17 176,00
17 176,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
7 000,00
7 000,00
7 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
171 871,00
179 000,00
186 000,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
225
0701
73 200,00
73 200,00
73 200,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
225
0703
16 428,00
6 428,00
6 428,00
КОСГУ 225 Работы, услуги по содержанию имущества
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
118 771,00
118 771,00
118 771,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
226
0701
25 000,00
15 000,00
15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
226
0703
44 100,00
44 100,00
44 100,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
694 082,00
707 719,00
707 719,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
30 000,00
30 000,00
30 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
342
0701
2 001 800,00
2 001 800,00
2 001 800,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
342
0709
146 000,00
146 000,00
146 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
1 047 000,00
1 200 000,00
1 200 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630500000040000
2
346
0701
28 056,04
7 000,00
7 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
244
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
346
0703
31 386,04
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных
запасов (материалов)
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
40 000,00
40 000,00
40 000,00
247
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
684 266,00
808 000,00
839 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
0000000000000000000000000
90630201040040000
2
223
0703
31 000,00
31 000,00
31 000,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
247
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
653 266,00
777 000,00
808 000,00
Социальные пособия и компенсации персоналу в денежной
форме
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений, всего
На выплаты по оплате труда
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Прочую закупку товаров, работ и услуг
Закупку энергетических ресурсов
2120
2660
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Выплаты, уменьшающие доход, всего
3000
100
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Прочие выплаты, всего
4000
000
0000000000
0000000000000000000000000
00000000000000000
0
000
0000
Раздел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
1
1
1.1
1.1.1
1.1.11
Наименование показателя
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
2
3
4
4.1
5
6
7
8
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
26000
X
5 187 206,08
5 402 264,00
5 440 264,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ
26400
X
5 187 206,08
5 402 264,00
5 440 264,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 772 166,00
3 069 666,00
3 107 666,00
26411
X
2 772 166,00
3 069 666,00
3 107 666,00
2 772 166,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.1.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.1.13
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1.1.2.1
3 069 666,00
3 107 666,00
За счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
2 415 040,08
2 332 598,00
2 332 598,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
X
38 000,00
38 000,00
38 000,00
38 000,00
1.1 2.1.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.2.1.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.2.1.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
1 1.2.2
на 2024 г
Коды
строк
111.1.1
1.1.2
на 2023 г
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
38 000,00
38 000,00
X
2 377 040,08
2 377 040,08
1.1.2.2.1
в том числе по году начала закупки (2022 год)
2022
X
1.1.2.2.2
в том числе по году начала закупки (2023 год)
2023
X
1.1.2.2.3
в том числе по году начала закупки (2024 год)
2024
X
2 294 598,00
2 294 598,00
2 294 598,00
2 294 598,00
2
Итого по кон трактам , планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральны м законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
2 810 166,00
3 107 666,00
3 145 666,00
3
Итого по договорам, планируемым к заклю чению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Ф едеральны м законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
2 377 040,08
2 294 598,00
2 294 598,00
С.В. Игошева
Н.Ю. Анкудинова
А. А. Лихачева
эхехЗ
№
п/п
на 2022 г
