Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хотяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августа 2018 г. М 186н
Утверждаю
И.о. начальника управления образования
^ ^ ^ д а м й и ^ и д з е в с к о г о района
г- я и м я m J
Администрации
(учреждения)
НА. Юрочкина
(расшифровка подписи)
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
от '3 0 ' ноября 2020 г.
Орган, осуществляющий
функции и полномочия учредителя
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
Учреждение
по Сводному реестру
65300946
глава по БК
по Сводному реестру
ИНН
65321756
6663070677
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 2
КПП
поОКЕИ
Единица измерения: руб.
668601001
Раздел 1. Поступления и в ы п л аты
Сумма
Наименование показателя
Код строки
Код по
бюджетной
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСТУ
КФСР
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
текущий финансовый год
первый год планового
периода
второй год планового
периода
за пределами планового периода
10
11
12
13
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
Остаток средств 1и конец текущего финансового года
2
0001
0002
4
X
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
Поступления от доходов, всего
1000
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
17 786 961,77
17 766 323,00
17 665 323,00
130
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
130
0000
17 585 698,33
17 766 323,00
17 665 323,00
1210
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
16 685 812,36
16 870 380,00
16 769 380,00
1240
130
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
130
0000
442 080,00
442 080,00
442 080,00
1250
130
0000000000
00000000000
9063020104(4)40000
2
130
0000
457 805,97
453 863,00
453 863,00
1400
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
201 263,44
1410
150
0000000000
90612015100
00000000000000000
5
150
0000
2 046,31
1410
150
0000000000
90612015203
00000000000000000
5
150
0000
65 717,13
1410
150
0000000000
90612062600
00000000000000000
5
150
0000
133 500,00
2000
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
17 895 850,37
17 766 323,00
17 665 323,00
2100
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
13 620 155,78
13 431 506,00
13 554 506,00
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения государственного (муниципального)
задания за счет средств бюджета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Поступления от оказания государственным (муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осуществляется на платной основе, всего
Безвозмездные денежные поступления
Муниципальная программа 'Развитие системы образования и создание условий для
организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании 'город
Екатеринбург* на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего обрэования в
условиях введения федеральных государственных образовательных стандартов'
На обрезку деревьев на территории образовательных организаций
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для
муниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
В ы платы по расходам, всего
Выплаты персоналу, всего
1200
3
53 623,64
0
000
0000
00000000000
90630201040040000
2
211
0703
172 536,00
190 573,00
190 573,00
90600000100
00000000000000000
4
211
0701
10 130 830,13
10066 237,00
10 160 707,00
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
123 727,00
75 759,00
75 759,00
112
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
1 502,42
1 380,00
1 380,00
2140
119
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 191 560,23
3 097 557,00
3 126087,00
выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
213
0703
52 106,00
57 553,00
57 553,00
выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
3 139 454^3
3 040 004,00
3 068 534,00
2200
300
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
33 753,60
2210
320
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
33 753,60
2212
321
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
264
0701
33 753,60
2300
850
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
584 686,00
584 683,00
544 683,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
291
0703
11 378,00
II 374,00
11 374,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
291
0701
573 308,00
573 309,00
533 309,00
3 566 134,00
000
0000000000
00000000000
Заработная плата
2110
III
0000000000
Заработная плата
2110
111
0000000000
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
111
Прочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
Социальные и иные выплаты населению, всего
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
10 428 595.55
10 333 949,00
10 428 419,00
00000000000000000
2110
Оплата труда
2600
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
3 657 254,99
3 750 134,00
КОСГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
221
0703
1 836,00
1 836,00
1 836,00
КОСГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
221
0701
34 884,00
34 984,00
34 984,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
223
0703
3 589,97
49 400,00
49 400,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
223
0701
695 670,00
977 000,00
1016 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
225
0703
23 724,00
7 256,00
7 256,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
225
0701
57 600,00
73 200,00
73 200,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
225
0701
139659,36
95 568,00
95 568,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
90612015203
00000000000000000
5
225
0701
65 717,13
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
00000000000
к90630201040040000
2
226
0703
57 761,00
15 871,00
15 871,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
226
0701
15 000,00
15 000,00
15 000,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
226
0701
746 635,89
709 139,00
604 139,00
КОСГУ 226 Прочие работы, услуги
2640
244
0000000000
90612015100
00000000000000000
5
226
0701
2 046,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
310
0703
12 405,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
310
0701
15 600,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
310
0701
57 360,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
90612062600
00000000000000000
5
310
0701
129000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
342
0709
120 000,00
120 000,00
120 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
342
0701
353 880,00
353 880,00
353 880,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
342
0701
999 652,69
1 175 000,00
1 057 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных -запасов (материалов)
2640
244
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
346
0703
55 233,34
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
346
0701
860,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оооооооооо
90600000100
00000000000000000
4
346
0701
64 640,00
122000,00
122 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оооооооооо
90612062600
00000000000000000
5
346
0701
4 500,00
3000
180
оооооооооо
00000000000
00000000000000000
0
180
0000
ЗОЮ
180
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
180
0000
180
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
180
0000
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
В ы ш и ты , уменьш аю щ ие доход, всего
Налог на прибыль
Налог на добавленную стоимость
3020
Гг
__________________________________ _____
П р о ч и е н ал оги , у м е н ь ш аю щ и е д о х о д
|
3030
180
0000000000
|
00000000000
|
90630201040040000
2
4
18 0
0000
------------- 1------------------- 1
------------- 1------------------- 1
Раздел 2. Сведения по вы платам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
1.3
1.3.1
1.3.2
1.4
1.4.1
1.4.1.1
1.4.1.2
1.4.2
Коды
строк
Наименование показателя
2
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
4
4.1
3
26000
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
X
695 670,00
695 670,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2019
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
2019
X
6
3 750 134,00
7
3 566 134,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26400
X
2 961 584,99
3 750 134,00
3 566 134,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 042 831,94
3 163 091,00
2 979 091,00
2 042 831,94
3 163 091,00
2 979 091,00
587 043,00
587 043,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2020
X
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
х
201 263,44
201 263,44
26421
2020
X
1.4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2020
X
1.4.5.2
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
5
3 657 254,99
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
1.4.5.1
на 2021 г
X
1.4.2.1
1.4.5
на 2020 г
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
717 489,61
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2020
X
3 589,97
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2020
X
713 899,64
587 043,00
587 043,00
1.4.6
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
2 247 685,35
3 163 091,00
2 979 091,00
1.4.7
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансо!|к^Ц£(£$^^
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
/ £ * / ''
26600
X
713 899,64
587 043,00
587 043,00
0ЬРазозагельн
\o \l
^^вние
5
Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления № З^ский сад у
"30" ноября 2020 г.
о,
/>)
. .
/)
у/А
Л
С.В. Игошева
W
Начальник филиала
”30" ноября 2020 г.
Е.Г. Климова
Ведущий специалист (экономист)
"30" ноября 2020 г.
Е.Е.Иванова
за пределами
планового
периода
8
