Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово-хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 3 1 августа 2018 г № 186н
Утверждаю
Н ачальни к управления обр азо ван ия О р д ж о н и к и д зевско го р ай о н а
(наименование дшокности уполномоченного лица)
ж Д е п а р т а м е н т д б р а з о в а /и я А д м и н и с т р а ц и и г о р о д а Е к а т е р и н б у р г а
(наименование органа - учредителя (учреждения)
Е.А. Яровикова
(расшифровка подписи)
(подпис1)
"30" сентября 2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
Дата
от "30й сентября 2020 г.
по Сводному реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 2
Учреждение
КПП
по ОКЕИ
Единица измерения руб.
Р аздел I. П оступ лен ия н в ы п л а т ы
Сумма
Код по
бюджетной
Наименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Федерации
Аналитический
код
Код су бсидии
Отраслевой код
КВФО
КОСГУ
КФСР
на 2020 г
текущий
финансовый год
11
12
1
Остаток средств на начало текущего финансового года
2
0001
3
X
4
X
5
X
6
X
7
X
8
X
9
X
Остаток средств на конец текущего финансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
П оступ лен ия от доходов, всего
1000
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
18 076 826,69
17 766 323,00
17 665 323,00
1200
130
ОООООООО(К)
00000000000
ооооооооооооооооо
0
130
0000
17 875 563,25
17 766 323,00
17 665 323,00
1210
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
16 929 867,25
16 870 380,00
16 769 380,00
1240
130
0000000000
(К)ОООО(ККЮО
90630500000040000
2
130
0000
442 080,00
442 080,00
442 080,00
1250
130
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
130
0000
503 616,00
453 863,00
453 863,00
1400
000
0000000000
00000000000
(ЮО(КЮОООО(ХХКМ)ОО
0
000
0000
201 263,44
1410
150
0000000000
90612015100
00000000000000000
5
150
0000
2 046,31
1410
150
0000000000
90612015203
00000000000000000
5
150
0000
65 717,13
доходы от оказания услуг, работ, компенсации затрат учреждений, всего
10
53 623,64
на 2022 г
на 2021 г
за пределами
первый год
второй год
планового периода
планового периода планового периода
в том числе:
субсидии на финансовое обеспечение выполнения госу дарственного (муниципального)
задания за счет средств бю дж ета публично-правового образования, создавшего
учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Посту пления от оказания государственным (муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических лиц осу ществляется на платной основе, всего
Безвозмездные денежные поступления
М униципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для
организации труда, отдыха и оздоровления детей в муниципальном образовании "город
Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общего обрзования в
условиях введения федератьных государственных образовательных стандартов"
На обрезку деревьев на территории образовательных организаций
13
>^Т1р и обретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для
у ' му ниципальных организаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
В ы п л а ты по расход ам , всего
Выплаты персоналу, всего
О плата труда
1410
150
0000000000
90612062600
0000000000(444)000
5
150
0000
133 500,00
2000
000
0000000000
ООООООООООО
00000000000000000
0
000
0000
18 185 715,29
17 766 323,00
17 665 323,00
21 (К)
000
0000000000
(44)00000000
0000000000(4444)00
0
000
00(4)
13 445 533,36
13 431 506,00
13 554 506,00
2110
000
0000000000
(44)00000000
00000000000000000
0
000
0000
10 294 448,13
10 333 949,00
10 428 419,00
Заработная плата
2110
111
0000000000
000(4)000000
9063020104004(4)00
2
211
0703
172 536,00
190 573,00
190 573,00
Заработная плата
2110
111
000(444444)
90600000100
000000(4444444444)
4
211
0701
9 996 805,13
10 066 237,00
10 160 707,00
П рочие выплаты персонал), в том числе компенсационного характера
2120
111
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
266
0701
123 727,00
75 759,00
75 759,00
П рочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
906(44)00100
0000000000(444444)
4
266
0701
1 380,00
1 380,00
1 380,00
2140
119
0000000000
(4)000000000
000000000000(44)00
0
000
0000
3 151 085,23
3 097 557,(4)
3 126 087,00
выплаты по оплате труда
2141
119
(КХХККККК)О
(4444444)000
9063020104(4)40000
2
213
0703
52 106,00
57 553.(4)
57 553,00
выплаты по оплате труда
2141
119
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
213
0701
3 098 979,23
3 040 004,(4)
3 068 534,00
2200
300
0000000000
(44)00000000
00000(444444X4X44)
0
000
0000
33 753,60
2210
320
0000000000
00000000000
000000000000(4)000
0
000
0000
33 753,60
584 683,(4)
544 683,00
Взносы по обязательному социальному страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
С оциальные и иные выплаты населению, всего
Социальные выплаты гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативных обязательств
2212
321
00000(4)000
906(4)000100
00000000000(444)00
4
264
0701
33 753,60
2300
850
0000000000
(4)000000000
000000000(4444444)
0
000
0000
555 683,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
000(4)000000
9063020104(4)4(4)00
2
291
0703
11 374,00
11 374.(4)
11 374,00
Налог на имущество организаций и земельный налог
2310
851
0000000000
9(4.00000100
00000(444444444)00
4
291
0701
544 309,00
573 309,(4)
533 309,00
3 566 134,00
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
2600
000
0000000000
ООООООООООО
0000000000000(4)00
0
000
0(4)0
4 150 745,33
3 750 134,00
КОСГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
00000000000
9063020104(4)40(44)
2
221
0703
1 836,00
1 836,(4)
1 836,00
КОС ГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
90600000100
000000(4)000(4)0000
4
221
0701
34 884,00
34 984,(4)
34 984,00
КОСГУ 223 Коммунальные услуги
2640
244
0000000000
000(4)000000
9063020104004(444)
2
.223
0703
49 400,00
49 400,00
49 400,00
КОСГУ 223 Комму нальные услуги
2640
244
0000000000
90600000100
000000(4)000(4444)0
4
223
0701
883 000,00
977 000.(4)
1 0 1 6 000,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
(444)0000000
9063020104(4)4(444)
2
225
0703
23 724,00
7 256,(4)
7 256,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
(Х)О(ЮОООООО
90630500000040(4)0
2
225
0701
57 600,00
73 200.(4)
73 200,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000(4)0000
906(4444)100
00000(4444444444)0
4
225
0701
125 568,00
95 568.(4)
95 568,00
КОСГУ 225 Работы услуги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
9(4.12015203
000000(44444444)00
5
225
0701
65 717,13
КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
2640
244
000000(4)00
ООООООООООО
9063020104(4)4(4)00
2
226
0703
57 765,00
15 871,(4)
15 871,00
КОСГУ 226 П рочие работы, услу ги
2640
244
0000000(4)0
ООООООООООО
9063050(444)04(4)00
2
226
0701
15 000,00
15 000,00
15 000,00
КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
2640
244
00000(44)00
90600000100
(4444444444444444)
4
226
0701
780 726,25
709 139,(4)
604 139,00
КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
2640
244
00(4444444)
90612015100
0000(4444444444)00
5
226
0701
2 046,31
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
ООООООООООО
90630201040040000
2
310
0703
12 405,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000(44)
0(44)0000000
906305(44444)4(4)00
2
310
0701
15 600,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
00(444444)0
906(44)00100
00000000(44444444)
4
310
0701
57 360,00
129 000,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
0000000000
9(4.12062600
0000000000(444)000
5
310
0701
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
(44444444)0
0(44)0000000
90630201040040000
2
342
0709
120 000,00
120 000,(4)
120 000,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
(4444)0(444)
ООООООООООО
906305(44444)4(444)
2
342
0701
353 880,00
353 880,(4)
353 880,00
КОСГУ 342 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
000000(4)00
90600000100
00000(4)0(4444)00(4)
4
342
0701
1 240 000,00
1 175 000,00
1 057 000,00
КОСГУ 346 У величение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0000(44444)
ООООООООООО
90630201040040000
2
346
0703
55 233,34
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
0(44444444)
(444444)0000
9063050000004(4)00
2
346
0701
860,30
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
(444444)000
9(4.00000100
000000000(444)(4)00
4
346
0701
64 640,00
122 000,00
122 000,00
КОСГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
00000000(4)
90612062600
00000000000000000
5
346
0701
4 500,00
Ра шел 2. Сведения по выплатам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
Коды
строк
Наименование показателя
3
26000
2
В ы п л а ты на закуп к у т о в ар о в , раб от, услуг, в с ею
Год
начала
закхпки
Код по бюджетной
классификации
4
4.1
X
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
за пределами
планового
периода
7
8
5
4 150 745,33
II
Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-Ф З "О контрактной систем е в сфере закупок товаров, работ,
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской
26100
X
12
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без
применение норм Ф едерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № ?23-Ф 3 12
26200
X
1.3
По контрактам (договорам), заклю ченным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-Ф З и Ф едерального закона № 223-Ф З 13
26300
X
883 000,00
883 000.00
1 3.1
1.3.2
14
1.4.1
1 4.1.1
1.4.1 2
142
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2019
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
2019
X
26400
X
3 267 745,33
3 750 134,00
3 566 134,00
За счет сх-бсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 303 178,25
3 163 091,00
2 979 091,00
2 303 178,25
3 163 091,00
2 979 091,00
587 043,00
587 043,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2020
X
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного
кодекса Российской Федерации
26420
X
201 263,44
201 263,44
в соответствии с Ф едеральным законом № 44-ФЗ
26421
2020
X
1 4.2.2
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2020
X
1 4.5.1
1.4.5.2
1 4.6
3 566 134,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Ф едерального закона № 44-Ф З и Федерального закона № 223-Ф З 13
14 2 1
1.4.5
6
3 750 134,00
26450
за счет прочих источников ф инансового обеспечения
X
763 303,64
в соответствии с Федеральным законом № 44-Ф З
26451
2020
X
49 400,00
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2020
X
713 903,64
587 043,00
587 043,00
26500
X
2 553 841,69
3 163 091,00
2 979 091,00
26600
X
713 903,64
587 043,00
587 043,00
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-Ф З, по соответствующему году закупки
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствую дехгфинансовом году в соответствии с
1 4.7
Федеральным законом № 223-Ф З, по соответствующему y e p rfa &
w M г
8
Заведующий МБДОУ - детский сад пп
\\
Начальник филиала
"30" сентября 2020 г
Ведущий специалист (экономист)
”30" сентября 2020 г.
C.B Игошева
ра^с^н^рвленияЗА ^- .
<2# is;
"30" сентября 2020 г.
i f ii i
3
/
Е.Г. Климова
ЕЕ.Иванова
