Приложение
к Требованиям к составлению и утверждению плана финансово- хозяйственной
деятельности государственного (муниципального) учреждения, утвержденным
приказом Министерства финансов Российской Федерации
от 31 августе 2018 г № 186н
Утверждаю
Н ач ал ьн и к у п р авлен и я обр азо в ан и я О р д ж о н и к и д зев ск о го рай он а
(наименование должности уполномоченного лица)
>вания А д м и н и с т р а ц и и г о р о д а Е к а т е р и н б у р г а
Шание оргадга - учредителя (учреждения)
Е.А. Яровикова
(р а с ш и ф р о в к а п о д п и си )
октября 2020 г.
План финансово-хозяйственной деятельности на 2020 г.
и плановый период 2021 и 2022 годов
Дата
от "30" октября 2020 г
по Сводному' реестру
Орган, осуществляющий
глава по БК
Департамент образования Администрации города Екатеринбурга
функции и полномочия учредителя
по Сводному реестру
ИНН
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение - детский сад присмотра и оздоровления № 2
Учреждение
КПП
по О КЕИ
Единица измерения руб
Р аздел 1. П о сту п л ен и я и в ы п л а т ы
Сумма
К од по
бюджетной
Н аименование показателя
Код строки
классификации
Российской
Федерации
Аналитичес кий
код
К од субсидии
Отраслевой код
КВФО
КОС ГУ
КФСР
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
текущий
финансовы й год
первый год
планового периода
второй год
планового периода
11
12
1
О статок средств на начало текущего финансового года
2
0001
3
4
5
6
7
8
9
X
X
X
X
X
X
х
О статок средств на конец текущего ф инансового года
0002
X
X
X
X
X
X
X
П о сту п л е н и я о т д оходов, всего
1000
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
18 188 0 16,66
17 766 323,00
17 665 323,00
1200
130
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
130
0000
17 986 753.22
17 766 323,00
17 665 323.00
1210
130
0000000000
90600000100
00000000000000000
4
130
0000
17 086 867.25
16 870 380,00
16 769 3 80,00
1240
130
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
130
0000
442 080.00
442 080.00
442 080,00
1250
130
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
130
0000
4 5 7 8 05,97
453 863,00
453 863,00
0000
201 263,44
доходы о т оказания у слу г, работ, компенсации затрат учреждений, всего
10
53 623.64
в том числе
субсидии на финансовое обеспечение вы полнения госу дарственного (муниципального)
задания за счет средств б ю дж ета п ублично-правового образования, создавшего
учреждение
Родительская плата за присмотр и уход в ДОУ
Поступления о т оказания государственным (муниципальным) учреждением
(подразделением) услуг (выполнения работ), предоставление которых для физических и
юридических л иц осуществляется на платной основе, всего
Безвозмездные денежные поступления
1400
000
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
1410
150
0000000000
90612015100
ооооооооооооооооо
5
150
0000
2 046,31
1410
150
0000000000
90612015203
ооооооооооооооооо
5
150
0000
65 717,13
1410
150
0000000000
90612062600
оо оо о о о о о о о о о о о о о
5
150
0000
133 500,00
М униципальная программа "Развитие системы образования и создание условий для
организации труда, отды ха и оздоровления детей в муниципальном о бразовании "город
Екатеринбург" на 2017-2021 годы", подпрограмма "Развитие системы общ его обрзования в
условиях введения федеральны х государственных образовательны х стандартов"
На обрезку деревьев на территории образовательны х о рганизаций
Приобретение устройств (средств) дезинфекции и медицинского контроля для
муниципальных о рганизаций в целях профилактики и устранения последствий
распространения новой коронавирусной инфекции
за пределами
планового периода
13
2000
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
18 296 905.26
17 766 323,00
17 665 323,00
2100
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
13 593 533,36
13 431 506,00
13 554 506,00
2110
000
0000000000
00000000000
00000000000000000
0
000
0000
10 408 120,13
10 333 949,00
10 428 419,00
Заработная плата
2110
111
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
211
0703
172 536,00
190 573,00
190 573.00
Заработная плата
2110
111
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
211
0701
10 110 477,13
10 066 237,00
10 160 707,00
П рочие вы платы персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
111
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
266
0701
123 727,00
75 759,00
75 759.00
П рочие выплаты персоналу, в том числе компенсационного характера
2120
112
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
266
0701
1 380,00
1 380,00
1 380,00
3 126 087,00
В ы п л а т ы по р а сх о д ам , всего
В ыплаты персоналу, всего
О плата труда
Взносы по обязательном)' социальному' страхованию на выплаты по оплате труда
работников и иные выплаты работникам учреждений, всего
2140
119
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
0000
3 185 413,23
3 097 557,00
вы платы по о плате труда
2141
119
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
213
0703
52 106,00
57 553,00
57 553,00
вы платы по о плате труда
2141
119
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
213
0701
3 133 307,23
3 040 004,00
3 068 534,00
2200
300
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
0000
33 753,60
0
000
0000
33 753.60
0701
33 753.60
С оциальны е и иные выплаты населению, всего
С оциальны е вы платы гражданам, кроме публичных нормативных социальных выплат
2210
320
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
2212
321
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
264
2300
850
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
0000
584 686,00
584 683,00
544 683.00
2310
851
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
291
0703
11 378,00
11 374.00
11 374,00
Пособия, компенсации и иные социальные выплаты гражданам, кроме публичных
нормативны х обязательств
Уплату налогов, сборов и иных платежей, всего
Налог на имущество о рганизаций и земельный налог
Налог на имущество организаций и земельный налог
Расходы на закупку товаров, работ, услуг, всего
К О С Г У 221 Услуги связи
2310
851
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
291
0701
573 308.00
573 309,00
533 309,00
2600
000
0000000000
00000000000
ооооооооооооооооо
0
000
0000
4 084 932,30
3 750 134,00
3 566 134.00
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
221
0703
1 836,00
1 836,00
1 836,00
90600000100
ооооооооооооооооо
4
221
0701
34 884,00
34 984,00
34 984,00
00000000000
90630201040040000
2
223
0703
3 589,97
49 400,00
49 400,00
9 7 7 000.00
1 016 000,00
7 2 56,00
7 256,00
КО СГУ 221 Услуги связи
2640
244
0000000000
К О С ГУ 223 Коммунальные услути
2640
244
0000000000
КО СГУ 223 Комму нальные услу ги
2640
244
0000000000
90600000100
ооооооооооооооооо
4
223
0701
883 000,00
КО СГУ 225 Работы услу ги по содержанию имущества
2640
244
0000000000
00000000000
90630201040040000
2
225
0703
23 724,00
КО СГУ 225 Работы услуги п о содержанию иму щества
2640
244
0000000000
00000000000
90630500000040000
2
225
0701
57 6 00.00
73 200.00
73 200,00
КО С ГУ 225 Работы услуги по содержанию иму щества
2640
244
о о оо оо оо оо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
225
0701
125 568,00
95 568.00
95 568,00
КО С ГУ 2 25 Работы услути по содержанию имущества
2640
244
0000000000
90612015203
ооооооооооооооооо
5
225
0701
65 717,13
КО С ГУ 2 26 П рочие работы, услуги
2640
244
оооооооооо
00000000000
90630201040040000
2
226
0703
57 761,00
15 871.00
15 871,00
КО С ГУ 226 П рочие работы, услуги
2640
244
оооооооооо
00000000000
90630500000040000
2
226
0701
15 000,00
15 000,00
15 000.00
90600000100
ооооооооооооооооо
4
226
0701
760 727,25
709 139.00
604 139.00
90612015100
ооооооооооооооооо
5
226
0701
2 046,31
КО С ГУ 2 26 П рочие работы, услуги
2640
244
о о оо оо оо оо
КОСГУ 226 П рочие работы, услуги
2640
244
о о оо оо оо оо
КОСГУ 310 У величение стоимости основных средств
2640
244
о о оо оо оо оо
00000000000
90630201040040000
2
310
0703
12 405,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
о о оо оо оо оо
00000000000
90630500000040000
2
310
0701
15 600,00
КОСГУ 310 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
оо оо оо оо оо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
310
0701
57 3 60,00
КО СГУ 3 10 Увеличение стоимости основных средств
2640
244
оо о о о о о о о о
90612062600
ооооооооооооооооо
5
310
0701
129 0 00,00
КО СГУ 3 42 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
оо оо оо оо оо
00000000000
90630201040040000
2
342
0709
120 0 00.00
120 000,00
120 000.00
КО СГУ 3 42 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
оо оо оо оо оо
00000000000
90630500000040000
2
342
0701
353 880.00
353 880,00
353 880,00
КО С ГУ 3 42 Увеличение стоимости продуктов питания
2640
244
оо оо оо оо оо
90600000100
ооооооооооооооооо
4
342
0701
1 240 0 00,00
1 175 000,00
1 057 000,00
КО СГУ 346 У величение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
2640
244
оо оо оо оо оо
00000000000
90630201040040000
2
346
0703
55 233,34
КО СГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оо оо оо оо оо
00000000000
90630500000040000
2
346
0701
860.30
4
346
0701
64 640,00
122 000,00
122 000.00
5
346
0701
4 500,00
КО СГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотных запасов (материалов)
2640
244
оо о о о о о о о о
90600000100
ооооооооооооооооо
КО СГУ 346 Увеличение стоимости прочих оборотны х запасов (материалов)
2640
244
оо о о о о о о о о
90612062600
ооооооооооооооооо
Раздел 2. С ведения по в ы п латам на закупки товаров, работ, услуг
Сумма
№
п/п
1
1
Наименование показателя
2
В ы платы на закупку товаров, работ, услуг, всего
Коды
строк
Год
начала
закупки
Код по бюджетной
классификации
3
4
4.1
26000
X
на 2020 г
на 2021 г
на 2022 г
(текущий
финансовый год)
(первый год
планового
периода)
(второй год
планового
периода)
5
4 084 932,30
11
Федерального закона от 5 апреля 2013 г № 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг
для обеспечения государственных и муниципальных нужд" (Собрание законодательства Российской Федерации,
26100
X
1.2
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году без применения
норм Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 12
26200
X
1.3
По контрактам (договорам), заключенным до начала текущего финансового года с учетом требований
Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
26300
X
883 000,00
883 000,00
1 3.1
1 3.2
14
14 1
14 11
14 12
142
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26310
2019
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26320
2019
X
26400
X
3 201 932,30
3 750 134,00
3 566 134,00
За счет субсидий, предоставляемых на финансовое обеспечение выполнения государственного
(муниципального) задания
26410
X
2 283 179,25
3 163 091,00
2 979 091,00
2 283 179,25
3 163 091,00
2 979 091,00
587 043,00
587 043,00
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26411
2020
X
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26412
2020
X
За счет субсидий, предоставляемых в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78 1 Бюджетного кодекса
Российской Федерации
26420
X
201 263,44
201 263,44
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26421
2020
X
14 22
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26422
2020
X
145 1
14 5 2
7
3 566 134,00
По контрактам (договорам), планируемым к заключению в соответствующем финансовом году с учетом
требований Федерального закона № 44-ФЗ и Федерального закона № 223-ФЗ 13
14 2 1
1 45
6
3 750 134,00
за счет прочих источников финансового обеспечения
26450
X
717 489,61
в соответствии с Федеральным законом № 44-ФЗ
26451
2020
X
3 589,97
в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ
26452
2020
X
713 899,64
587 043,00
587 043,00
146
Итого по контрактам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 44-ФЗ, по соответствующему году закупки
26500
X
2 488 032,66
3 163 091,00
2 979 091,00
14 7
Итого по договорам, планируемым к заключению в соответствующем финансовом году в соответствии с
Федеральным законом № 223-ФЗ, по соответствующему году закупки
26600
X
713 899,64
587 043,00
587 043,00
Заведующий МБДОУ - детский сад присмотра и оздоровления № 2
"30" октября 2020 г.
Начальник филиала
"30" октября 2020 г.
Ведущий специалист (экономист)
"30" октября 2020 г.
за пределами
планового
периода
8
